Un budget 2011 globalement en baisse depuis 4 ans avec une capacité de services aux entreprises et entités de R&D renforcée.

Le budget 2011 s’inscrit dans la tendance des activités et principes de gestion de 2010. Il préserve en effet toutes les dynamiques de services aux entreprises et aux entités de R&D en cours (accompagnement du développement économique, détection et accompagnements de projets d’innovation, subventions IMPULSION CONSEIL INNOVATION, événements et ingénierie pour la valorisation de la recherche, etc…), stabilise les ressources humaines et maintient une rigueur de gestion, ce qui permet de ne pas augmenter l’enveloppe globale.

D’un montant de 2,23 M€ (- 0,5 %), il connaît, par rapport à 2010, une baisse marquée des « charges à caractère général » (- 3,42 %) et des « investissements internes » (- 18,6 %) ce qui :
1. traduit la rigueur de la gestion,
2. établit une répartition saine entre services rendus aux entreprises et entités de R&D (70 %) d’une part, et fonctionnement de la structure (30 %) d’autre part.


Il se présente ainsi :

Services rendus aux entreprises et entités de R&D (70 %)

• Subventions IMPULSION CONSEIL versées aux PME-PMI = 0,75 M€
• Services rendus aux entreprises/entités de R&D (études, Passerelles, etc.) = 0,11 M€
• Charges de personnel « opérationnel* », formation et frais assimilés = 0,70 M€

*Les salariés « opérationnels » sont engagés dans l’organisation et l’animation des évènements ainsi que dans l’ingénierie des projets.

Fonctionnement (30 %)

• Charges de personnel « fonctionnel », formation et frais assimilés = 0,32 M€
• Investissements internes = 0,02 M€
• Frais généraux et dotations aux amortissements = 0,33 M€

En 2011, le nombre de salariés est de 14,7.

Ce budget global est financé ainsi :

• Région = 1,88 M€ (84,3 %)
• OSEO = 0,21 M€ (9,42 %)
• Europe* = 0,11 M€ (4,93 %)
• Divers transferts internes et remboursements = 0,03 M€ (1,35 %)

*dont FEDER-Région = 0,06 M€ et FEDER-Etat = 0,05 M€

Un budget détaillé peut être communiqué sur demande.